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1.负责集团及下属公司的财务及专项审计工作，配合与协调外部审计机构对公司的审计工作，负责审计后的整改落实及督查工作；
2.负责集团及下属公司的内部审计工作；
3.建立健全集团内部审计管理体系；
4.制订集团年度内部审计计划，经集团批准后组织实施；
5.组织对下属公司高管人员的任期经济责任审计；
6.检查和监督集团审计项目整改落实情况；
7.指导和协调下属公司内部审计工作；
8.其他与内部审计有关的工作；
9.负责组织开展集团内部控制自我评价工作；
10.检查和监督内控评价缺陷整改落实情况；
11.负责制订和完善集团本部的内部控制评价手册；
12.指导和协调下属公司开展内控评价工作；
13.其他与内部控制评价有关的工作；
14.负责集团重要投资项目的后评价工作；
15.对由下属公司完成的后评价项目提供指导；
16.完成上级临时交办的任务。 |
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